Transparencia de la información
Control Interno
Procesos y mecanismos de control
Objetivo:
Planear auditorías, consultorías y definir metodologías que permitan evaluar y mejorar el sistema de control interno.
Construcion Colectiva
Directrices de planeación
Construcción de la planeación
Auditorías o consultorías estratégicas
Evaluaciones operativas
Actividades de mejoramiento al sistema de control y procesos de auditoría
Asignación y administración de recursos
Aprobación y comunicación
Revisión y consolidación
Objetivo:
Realizar auditorías y consultorías al sistema de control interno para determinar su efectividad y brindar recomendaciones para su mejora.
Supervisión del trabajo
Planificación del trabajo
Definir objetivo y alcance
Asignación de recursos
informar inicio de auditoria
Definir programa de trabajo
Ejecución del tranbajo
Ejecución de pruebas
Preparación de papeles de trabajo
Generar informe preliminar
Discusión de resultados
Informe detallado y ejecutivo
Entregar informe
Construcción de plan de mejoramiento
Comunicación con auditados
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Trabajos para mejorar la confiabilidad del servicio de energía en la subestación Fundación
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